老师， 公司出租洗衣机，地点放在A公司，A公司收取管理费，开发票是现代服务，这个服务费我公司是入费用还是入成本？我公司收的租金是入的租赁收入。

珊瑚 追问

2018-12-12 16:01

我把洗衣机折旧计入到成本了，所以把这服务费计费用了，可行？

meizi老师 解答

2018-12-12 16:04

你好 这个应该是其他业务成本 你的收入应该是其他业务收入  折旧计入成本

珊瑚 追问

2018-12-12 16:10

是这样的，我把公司业务，销售商品，租赁，信息服务，这三个分别在主营业务收入设二级科目独立核算的，可以

meizi老师 解答

2018-12-12 16:12

你好 你好 这个租赁是你们的主营业务的话 就分别做主营业务收入 和主营业务成本 明细科目分别设置租赁收入 等明细就可以了

珊瑚 追问

2018-12-12 16:26

那刚才问的，我把洗衣机折旧入主营业务成本可以么，不入管理费用

meizi老师 解答

2018-12-12 16:33

你好  可以的这个折旧额本来就是你的成本了 你是出租的

珊瑚 追问

2018-12-12 16:47

那请问这个管理服务费不入成本，入费用可以

meizi老师 解答

2018-12-12 16:49

你好 这个本来就是你的成本 不能计入费用

珊瑚 追问

2018-12-12 17:02

我在五月已经入费用了，我现在要调到成本么。？

meizi老师 解答

2018-12-12 17:05

你好 是的 红冲然后做正确分录

珊瑚 追问

2018-12-12 17:08

那我就做调整分录吧，货银行存款不冲了，然后借管理费用红字，借主营业务成本，可以

meizi老师 解答

2018-12-12 17:11

你好 那你把摘要写清楚 别久了你自己都弄不清楚为啥这样做了

珊瑚 追问

2018-12-12 17:38

银行存款的原因，所以不想原凭证冲红，所以做调整分录可以吧。

meizi老师 解答

2018-12-12 17:39

你好 可以的 你把摘要写清楚就行

珊瑚 追问

2018-12-12 21:52

有老师说如果想调，未来适用法就行了，没必要调以前的，对

meizi老师 解答

2018-12-13 09:06

你好  也可以 看你自己