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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-12-12 15:23

增值税不结转么

徐徐 追问

2018-12-12 15:24

是不是留底部分进项税额不结转，只结转需要抵扣的那部分进项

徐徐 追问

2018-12-12 15:26

但是这个月也有销项税额，只是销项税额小于本月进项税额，如果不结转那销项税额还是要缴纳？

辜老师 解答

2018-12-12 15:22

你还有留底进项税的话，月末可以不用结转

辜老师 解答

2018-12-12 15:24

可以不结转的，借方余额就是你的留底增值税额

辜老师 解答

2018-12-12 15:24

可以都不用结转，你下期要缴纳增值税时，一并结转

辜老师 解答

2018-12-12 15:33

你销项税小于进项税，你是不用缴纳增值税的，可以不用结转

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相关问题讨论
增值税不结转么
2018-12-12 15:23:22
你好，你勾选了发票就要做到应交税费，应交增值税进项里面的。
2021-12-29 14:51:11
对于你这种情况，可以按照以下步骤进行处理： 1.撤销红字信息表：由于你是购买方且红字信息表未抵扣进项税额，可以联系销售方撤销该红字信息表。需要携带撤销红字发票信息表情况说明、纸质《红字发票信息表》（系统内打印的，加盖企业公章）、经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。 2.重新开具正确的红字发票信息表：在撤销红字信息表后，可以重新开具正确的红字发票信息表。请确保在开具新的红字发票信息表前，已经核实好相关数据和信息。 3.抵扣进项税额：在重新开具正确的红字发票信息表后，可以正常抵扣进项税额。请确保在规定的时间内完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
写了，未交增值税未借方余额
2019-12-21 13:08:44
您好 没有勾选认证的税额计入待认证进项税额
2019-09-30 19:37:57
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