老师，我现在发现8月账务自产的单位成本单价高于销售单价，暂估的，当时没发现，现在这账务还能修改吗？

qzuser 追问

2018-12-11 10:43

怎么调整差额呀，自产入库数量应该是不变的吧，不是很明白

QQ老师 解答

2018-12-11 10:45

你好！调整成本差额，先红字冲暂估的成本在按正确的做分录

qzuser 追问

2018-12-11 11:31

好咧，账上之前的高于售价的就不用管了吧？

QQ老师 解答

2018-12-11 11:55

你好！现在调整就都冲回来了

qzuser 追问

2018-12-13 11:41

老师，现在调整，发现入库金额为负数才能达到成本价低于售价的结果，这个怎么弄啊！

qzuser 追问

2018-12-13 11:51

老师。在不，急急急，麻烦回答一下

QQ老师 解答

2018-12-13 11:52

你好！分录是怎么做的？产生的原因？是计价不准吗？

qzuser 追问

2018-12-13 13:08

应该是暂估时单价估高了！导致平均单价过高！

qzuser 追问

2018-12-13 13:08

当时没注意单价，只看成本了！

qzuser 追问

2018-12-13 13:11

当时借生产成本直接材料，贷原材料，现在原分录金额冲回了，在结转销售成本的表格里本月入库金额填上负数才能使成本价低于售价

QQ老师 解答

2018-12-13 13:27

你好！原材料采购的单价也提要调整啊

qzuser 追问

2018-12-13 13:29

意思是这次要调低单价？

QQ老师 解答

2018-12-13 13:31

你好！实际单价也不对吧否则怎么会有负数？

qzuser 追问

2018-12-13 13:35

收到的发票单价有2种，算出的平均单价，差距不大

QQ老师 解答

2018-12-13 13:36

你好！那为什么会出现负数？

qzuser 追问

2018-12-13 13:40

不知道啊，好奇怪，2种产品，一种产品实际单价与我暂估差不多，另一种实际比我暂估小！

qzuser 追问

2018-12-13 13:41

小的差距就是我用的含税单价暂估，收到发票是按不含税单价！

QQ老师 解答

2018-12-13 13:44

你好！还是进项加成本不对啊

qzuser 追问

2018-12-13 13:46

进项+成本？不明白啊，也不知道问题在哪！

QQ老师 解答

2018-12-13 13:47

你好！都要减掉税金的数算进价

qzuser 追问

2018-12-13 13:54

这个月调整的时候我是直接红冲上月的，按收到发票上的总金额/总数量(同种产品不同型号数量相加的总和)得出的单价算的，这个有误吗？

QQ老师 解答

2018-12-13 15:05

那已出库的金额你怎么调整的？

qzuser 追问

2018-12-13 16:28

没有调整已出库的，

qzuser 追问

2018-12-13 16:29

已出库的金额就是已出库数量✘平均单价！

QQ老师 解答

2018-12-13 16:49

你好！就相当于之前多结转成本了