老师 小规模公司 因为10月的社保局系统调整 所以10月的社保在11月才存入款和扣款 那10月的账要怎么做这个社保啊？

皆如愿 追问

2018-12-10 23:34

老师 计提了哦

佟老师 解答

2018-12-11 00:01

那你就支付划款时，做支付处理

皆如愿 追问

2018-12-12 20:27

老师 那是不就10月不做收支付分录 到11月这月才做收支付？

佟老师 解答

2018-12-12 22:36

10月份做计提分录，11月做支付分录