我家公司员工两人，每个人3000元公司。每个人工资条是这样的，A 基本工资4000元，扣除社保500元，个税100元，实际发放3400元。B基本工资4000元，扣除社保500元，实际发放3500元。所以我的工资表应发工资总计8000元，实际发放6900元，社保1000元，个税100元。但是我家B员工的社保是在别的公司上的社保，我家每月给对方公司打过去B员工对应的社保钱（这笔钱应该是包含我们公司承担的部分，也就是个人500+公司600，总计1100元）。A员工的社保是在本公司缴纳的。问题：1、我给对方公司打的1100元怎么做账？2、我自己做的工资计提的时候应该是多少？（因为计提工资的时候跟社保有关系的这个分录），公司每月开资都是通过对公账户打给员工，也就是我们银行每次打的钱肯定跟实际发放的工资数是一致的。

建筑王老师 解答

2018-12-10 18:44

正常计提工资借管理费用职工薪酬8000贷应付职工薪酬6900应交税费个税100其他应付款社保1000

学习 追问

2018-12-10 18:44

不应该是管理费用工资么

学习 追问

2018-12-10 18:44

能挨个问题分开回答下么

建筑王老师 解答

2018-12-10 20:35

我已经分开回答了

学习 追问

2018-12-11 09:27

可是我有一部分社保，是把钱打到别的公司，

建筑王老师 解答

2018-12-11 15:45

我知道计提成本你们承担，戴的是其他应付款