老师 公司和公司之间的往来款怎么冲销呢 做金融的 没有税控 开不了票

于小笨 追问

2018-12-10 17:50

比如我们是A公司  B公司给A公司打款 借 银行 贷应收账款  然后A公司给B公司打款 借 应收 贷 银行  是这么冲吗

徐阿富老师 解答

2018-12-10 18:36

你好，是的，如果是货款那么需要提供货物了冲平

于小笨 追问

2018-12-11 09:34

老师 我们是做金融的 没有货物  那就只能挂账了  还有两笔款不同  有差额  应收账款借方余额是负的4万多  那这个差额就只能一直挂着了

徐阿富老师 解答

2018-12-11 09:37

你好，是的，没有资金就只能挂账了

于小笨 追问

2018-12-11 09:42

老师 我们公司是做网贷P2P的 都是往来款  应收 预付 其他应收 应付 其他应付 都有余额 就这挂着可以吗  还是这个行业就只能这么做 因为没有票

徐阿富老师 解答

2018-12-11 09:44

你好，这个如果是费用支出或者应收的，要尽量做平，是本金的可以先挂着

于小笨 追问

2018-12-11 16:21

老师 公司买电脑6200 直接计入管理费用行吗  固定资产还得折旧  这钱也不多

徐阿富老师 解答

2018-12-11 16:22

你好，按照税法也是可以的，不过按照会计制度是需要计入固定资产的