送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-12-10 17:39

你好,往来只能用钱还回来才能冲平吧

于小笨 追问

2018-12-10 17:50

比如我们是A公司  B公司给A公司打款 借 银行 贷应收账款  然后A公司给B公司打款 借 应收 贷 银行  是这么冲吗

徐阿富老师 解答

2018-12-10 18:36

你好,是的,如果是货款那么需要提供货物了冲平

于小笨 追问

2018-12-11 09:34

老师 我们是做金融的 没有货物  那就只能挂账了  还有两笔款不同  有差额  应收账款借方余额是负的4万多  那这个差额就只能一直挂着了

徐阿富老师 解答

2018-12-11 09:37

你好,是的,没有资金就只能挂账了

于小笨 追问

2018-12-11 09:42

老师 我们公司是做网贷P2P的 都是往来款  应收 预付 其他应收 应付 其他应付 都有余额 就这挂着可以吗  还是这个行业就只能这么做 因为没有票

徐阿富老师 解答

2018-12-11 09:44

你好,这个如果是费用支出或者应收的,要尽量做平,是本金的可以先挂着

于小笨 追问

2018-12-11 16:21

老师 公司买电脑6200 直接计入管理费用行吗  固定资产还得折旧  这钱也不多

徐阿富老师 解答

2018-12-11 16:22

你好,按照税法也是可以的,不过按照会计制度是需要计入固定资产的

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相关问题讨论
比如我们是A公司 B公司给A公司打款 借 银行 贷应收账款 然后A公司给B公司打款 借 应收 贷 银行 是这么冲吗
2018-12-10 17:50:26
借 其他应付款--A 贷 库存现金
2014-10-16 22:21:18
你好,具体的是什么业务的?你们支付货款吗?
2022-03-03 15:31:40
你好,不需要,只是冲销往来,不是费用,不需要发票
2017-07-14 17:09:58
借:原材料/费用 贷:应付帐款 借:应收帐款 贷、:营业收入 没有挂现在可以补帐的,往来款经过双方同意可以对冲。
2015-06-30 15:09:00
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