老师，你好，有这么一个问题想请教下。一个企业之前是小规模纳税人，给另一企业（总公司）代开了一张专票（税款已扣）而这家企业<br>打了预付款给这个小规模纳税人的企业，次月这个小规模纳税人升为一般纳税人了，那个企业（总公司）也没将收到的专票认证，说不要这张票了，票开错了，应是他们的分公司打预付款给我们，让我们红冲这张票，我们也去税务局将这张票红冲了，但税款还没退给我们（走程序）而这时，<br>对方的分公司往我们帐上打了1052620元钱，我们又从公帐上退给总公司952620元，说的有点多，不知说清没有，我把我做的帐发给你，你看下，是不是这么处理

噜噜噜

于2018-12-10 16:49 发布   619次浏览