老师，公司每个月会给员工350餐补，但是都没有做入工资表中，而是让员工交来350元的发票，按照报销费用的方式发放。以前人事都是把所有员工的交来的饭补发票贴在一个凭证里，汇总做账的，每个月大概有八千多，全部做入了管理费用下的二级科目中，这样做可以吗？还是说需要把每个人的按照部门划分，计入相关的科目呢？比如划分销售费用，管理费用，研发支出什么的。

康老师 解答

2018-12-10 13:07

如果你采用发票报销的方式就要做的像一点，不然税务局一看就会怀疑了

康老师 解答

2018-12-10 13:07

建议每个部门写一份报销单，按照相关科目分别计入

娜娜 追问

2018-12-10 17:32

那以前的已经混合到一起做了，还需要调整吗？不太好调了啊，都已经粘好了。以前的能不能就那样吧，从下个月开始按部门归类呢！

康老师 解答

2018-12-10 17:49

之前的就算了，从现在起规范一起来

康老师 解答

2018-12-10 17:50

祝工作顺利，如果对我的回答满意，请给五星好评

娜娜 追问

2018-12-10 18:24

要像平时个人报销一样，每一个领了餐补的人都要填一张费用报销单找领导签字吗？这样很麻烦啊。有没有简便的方法啊？

娜娜 追问

2018-12-10 18:27

因为报销单上有写报销人，如果以部门汇总，那报销人写谁呢

康老师 解答

2018-12-10 18:29

报销人可以部门指定一个人，报销单里面列一张每个人的明细贴汇总表。

康老师 解答

2018-12-10 18:30

这样就是一个部门一张报销单，比较清楚，也不会签字很多

康老师 解答

2018-12-10 18:30

我所在的公司就是这么操作的

康老师 解答

2018-12-10 18:31

领导看起来也觉得非常的清楚明了，觉得做事有条理