你好 暂估入库 发票到了之后 不冲红前期暂估 直接抵消暂估入库行不行 比如 借 原材料 贷 暂估入库 发票到了之后 借 暂估入库 贷应付账款 可以不

如果购买的原材料，支付原材料和运费分开发票的会计分录： 借：原材料 贷：应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗

答： 同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。

购材料预付款时借：应付账款 贷;银行存款 材料到借：原材料-暂估 贷：应付账款 领材料时借：主营业务成本 贷;原材料 票到时冲暂估吗？借：原材料 贷；应付账款 借：应付账款 贷：原材料？是这样吗？

答： 你好！是的。就是这样做。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1.原来发票未到，借：原材料5000，贷：应付账款-暂估款5000，2.冲销是否是：“借：原材料-5000，贷：应付账款-暂估款-5000”，或者“借：应付账款-暂估款5000，贷：原材料5000：

答： 你了 是的 分录 正确的