结转成本时把药房错填成药库 该怎么该 以前几个月得分录

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 09:36

把以前得数据一起相加做这样一个分录么？

邹老师 解答

2018-12-10 09:38

你好，把之前错误的数据汇总做一笔这个调整分录

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 10:59

老师计提工资的金额是怎么算得，

邹老师 解答

2018-12-10 11:02

你好，就是根据工资表的应付工资金额

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:03

是除开社保得金额么？社保单独计提了得

邹老师 解答

2018-12-10 11:03

你好，是包括个人负担社保的金额

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:09

余额显示负数是怎么回事呢？

邹老师 解答

2018-12-10 11:10

你好，说明少计提了，或者支付了没有计提

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:11

以前都没有计提，是上月才开始计提得这个该怎么处理，之前是小规模可以不用计提。

邹老师 解答

2018-12-10 11:13

你好，那说明 计提与支付不一致，支付的多了，计提的少了 457.31

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2018-12-10 11:15

差额刚好是支付和计提的差额

邹老师 解答

2018-12-10 11:17

你好，说明多支付了，或者少计提了