，老师，新建贴膜套时录期初资产大于负债，要怎么调平啊？

華 追问

2018-12-07 16:07

中涂建帐，

華 追问

2018-12-07 16:08

是盘点各科目余额试算平衡是资产大于负债

maize老师 解答

2018-12-07 16:23

不平调利润分配-未分配利润。

華 追问

2018-12-07 16:23

怎么调平

maize老师 解答

2018-12-07 16:24

你现在不是在建账吗，不平差额就填写利润分配-未分配利润里面

華 追问

2018-12-07 16:24

计入利润分配__未分配利润中是吧

maize老师 解答

2018-12-07 16:25

是的，原则是需要从开业全部补齐才可以。

華 追问

2018-12-07 16:28

那11月还未报销的费用怎么处理呢？

maize老师 解答

2018-12-07 16:41

直接做费用就可以，没有付款做其他应付款。