我方跟a合作，替a代付一笔款项给b，但是b跟我公司开了发票，这个我怎么处理？发票是我公司抬头。这笔款我是进成本，还是进其他应收款

ajgojgpa 追问

2018-12-06 20:31

我这是小规模

王雁鸣老师 解答

2018-12-06 20:33

您好，小规模也没事的，把发票退回去，让对方重新开给A公司就行了。

ajgojgpa 追问

2018-12-06 20:33

老师

王雁鸣老师 解答

2018-12-06 20:33

您好，我在，您说您的问题。

ajgojgpa 追问

2018-12-07 09:56

您昨天跟我说的方式 行不通,被拒绝了.他们家认定 谁打的款 就开谁家的票

ajgojgpa 追问

2018-12-07 09:59

老师？

ajgojgpa 追问

2018-12-07 10:03

只能自己调了   进成本费用  但是我上个月走的是其他应收款 ，上个月已报过税了 ，那我这个月怎么把他走进成本费用

王雁鸣老师 解答

2018-12-07 10:30

您好，额，这样的话，做成本吧，贵公司再给A公司开发票，把上个月分录全额红冲，再做陈本即可。