老师，我想请问一下，就是我现在在调上个季度的账，然后之前的账是记账公司给我们做的。很多地方有问题，然后上个季度利润表给我们做成了正的40多万，然后我们自己有40万的劳务票，他们给我们做掉了。然后当时也没有给我们申报上个季度的企业所得税。但是给我们公司上传了财务报表，然后现在这个账我调了以后还有1万多的利润，请问我现在怎么把财务报表做成负的。有哪些方法呀？

阿真 追问

2018-12-06 16:24

然后还有一个就是我们公司的社保个人承担部分，之前算工资的时候没算准确，少扣了，这部分钱现在挂的其他应收款-社保个人部分。有5000多块钱。然后我想把这部分钱计入管理费用。然后我咨询了一下其他人，好像不可以。

朴老师 解答

2018-12-06 18:41

好的，你稍等我看下，你这个问题太长了

朴老师 解答

2018-12-06 18:55

这个你只能按照实际业务做账，做错的红冲，然后重新按照正确的做

朴老师 解答

2018-12-06 19:07

报送的财务报表可以修改。带正确报表到国税大厅修改就可以了。

其他应收款那个如果职工还在的话，从现在的薪水里扣除。

朴老师 解答

2018-12-06 19:08

没在的话由负责人承担。

阿真 追问

2018-12-06 20:03

真的不可以做成管理费用吗

朴老师 解答

2018-12-07 09:10

你做成管理费用的话没有发票还是要纳税调增的

阿真 追问

2018-12-07 09:35

那有没有什么方法可以把利润表做成负的呀？

朴老师 解答

2018-12-07 09:35

没有的哦，要按照实际业务做账