老师，我是药店会计，进货时，借，库存商品，贷，应付账款，销售时，借银行存款，贷，主营业务收入和应交税费，那我的库存商品一直没有减少，这个怎么办？

蒋蒋 追问

2018-12-06 15:44

我用的快帐，期末自动结账的……

QQ老师 解答

2018-12-06 15:46

你好！期末自动结转是  借：本年利润   贷：主营业务成本吧没有借：主营业务成本 贷：库存商品这科目吧

蒋蒋 追问

2018-12-06 15:46

那这个分录是我自己写吗？原始凭证是什么呢？主营业务的成本金额怎么算呢

QQ老师 解答

2018-12-06 15:47

你好！如果是月末一次结转 用收发存汇总表做附件就可以的

蒋蒋 追问

2018-12-06 15:47

结转了的分录借本年利润，贷只有费用

QQ老师 解答

2018-12-06 15:48

你好！那是因为你没有做借：主营业务成本 贷：库存商品  主营业务成本科目没有金额

蒋蒋 追问

2018-12-06 15:50

我们没有收发存汇表怎么办……

QQ老师 解答

2018-12-06 15:51

你好！自己做一份，仓库应该有的