送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-06 14:15

您好,只需要填写表2的,根据情况填写就可以

价值观 追问

2018-12-06 14:18

老师,申报主表,14也有进项税额转出,这个是需要手动输入,还是附表二输入时申报主表自动就跳出?

价值观 追问

2018-12-06 14:18

是不是整个增值税申报进项税额转出只需要核对这2处数据,还需要注意哪里吗

暖暖老师 解答

2018-12-06 14:19

主要表2填写了,主表重新保存就有了

价值观 追问

2018-12-06 14:21

填的就是转出的税额即可对吧

暖暖老师 解答

2018-12-06 14:21

对的,记得主要要重新保存才可以

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相关问题讨论
您好,只需要填写表2的,根据情况填写就可以
2018-12-06 14:15:42
你好,只要填在26栏里就可以了,
2019-04-02 11:41:31
你好 是的 填写表二的红字发票进项转出  转出就填写在这 
2020-12-04 15:58:13
第一种情况,今年认证后的进项税发票直接进项税转出,补交增值税及滞纳金。第二种情况就是去年认证的今年也是做进项税转出补交增值税,抵减了会计利润的,还需要补交企业所得税,用以前年度损益调整科目处理,调减未分配利润数据
2018-06-07 12:11:21
直接填附表二对应项目里面
2021-05-13 16:19:13
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