印花税是季报,每个月还要计提么 问
你好,这个你在季度末的时候计提就可以了。 答
老师好,小规模纳税人酒店,我们酒店清理旧货卖给张 问
你好,这个企业要变更给对方吗? 答
老师,请问公司之前能不能互相借款? 问
公司之间 能互相借款 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
找宋老师,有工程上的问题请教? 问
您好,你有什么问题呢 答

老师,发票一张认证要做转出,申报时只需要填写附表二吗?二进项税额转出额14-23栏根据情况填写进去是吗?其他表还有地方需要填写吗
答: 您好,只需要填写表2的,根据情况填写就可以
一家外贸企业,本月只有一票出口,对应采购发票一张,发票已认证,在进行增值税申报时,需要填写附表一,附表二和主表,附表一需要把出口销售额填写在第四大项的第18栏第3列,附表二需要把已认证的进项税填列在第三大项的26,27,28栏,这三栏都填写进项发票的销售额和税额,填写一样的数据么?征退税的差做进项税转出需要填在什么位置?主表需要体现进项税么?
答: 你好,只要填在26栏里就可以了,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
认证后失控发票,第一中情况:今年认证后进项转出,附表2 填在哪项中,第二中情况,去年发票认证了但没填进项税额表,还需要处理吗
答: 第一种情况,今年认证后的进项税发票直接进项税转出,补交增值税及滞纳金。第二种情况就是去年认证的今年也是做进项税转出补交增值税,抵减了会计利润的,还需要补交企业所得税,用以前年度损益调整科目处理,调减未分配利润数据


价值观 追问
2018-12-06 14:18
价值观 追问
2018-12-06 14:18
暖暖老师 解答
2018-12-06 14:19
价值观 追问
2018-12-06 14:21
暖暖老师 解答
2018-12-06 14:21