请问房租费发票一年的2018.11起-2019年10月止，一共108000元 借预付账款-房租费10.8W 贷：银行存款10.8W 摊销：管理费用-办公费还是房租费 9000 贷预付账款9000元 这样分录对吗？ 摊销和管理费用什么名细里合适？

蘭 追问

2018-12-06 13:06

看之前会计管理费用下没有房租费

蘭 追问

2018-12-06 13:06

那我加一个

maize老师 解答

2018-12-06 13:07

设置下明细，这个是单独做，不用做办公费里面。

蘭 追问

2018-12-06 13:07

好的

蘭 追问

2018-12-06 13:08

预付账款下也写房租费是吗？

maize老师 解答

2018-12-06 13:08

可以，这个是代替直接待摊费用。

蘭 追问

2018-12-06 15:41

社保交了多少和工资里社保扣了多少？这个怎么核对啊？

maize老师 解答

2018-12-06 15:44

你们申报社保页面没有个人社保和公司社保？

蘭 追问

2018-12-06 15:46

有

蘭 追问

2018-12-06 15:48

9月公司47688.10元，个人20313.7元

maize老师 解答

2018-12-06 15:52

那你直接吧这个填写在工资表上面就可以。

蘭 追问

2018-12-06 16:14

老师我想问得是，之前月份错了，工资少报了一个人的社保，有个月少报了9个人的，这怎么处理？

蘭 追问

2018-12-06 16:15

扣得社保金额与工资不一样

maize老师 解答

2018-12-06 16:21

是工资的发错还是社保弄错了？

蘭 追问

2018-12-06 16:24

是有一个月少报了1个人的工资，有一个月少报了9个人

蘭 追问

2018-12-06 16:25

而且都是交了社保的

maize老师 解答

2018-12-06 16:29

是个税少申报吗？那问下税局看可以去更正不。

蘭 追问

2018-12-06 16:33

但是你报工资那个社保数就对不上

maize老师 解答

2018-12-06 16:34

不知道你到底是报的啥，你可以说清楚吗？

蘭 追问

2018-12-06 16:35

但是不报工资那个社保数就对不上

maize老师 解答

2018-12-06 16:44

不知道你问的啥，没办法回复你？

蘭 追问

2018-12-06 19:56

例如单位给员工交社保，个人是扣10元，10个人扣社保就是100元，但是申报工资里社保只有70元，少了3个人的工资。

蘭 追问

2018-12-06 19:56

社保100元，申报工资是70元，这个样对不上怎么办？

maize老师 解答

2018-12-06 20:05

你说的申报工资是申报的啥工资，是个税上面的还是社保局那边的社保基数填写不对还是啥，没看懂，不知道你到底问的是啥。

maize老师 解答

2018-12-06 20:10

我是真没看懂你申报的工资是申报啥，你说的是账上做错还是啥，申报工资申报的是啥，工资表没有单独申报给什么部门啊，要是税局你申报个税也是填写收入 之后是个税，要是财务报表那是需要出报表申报给税局，要是社保局是自动出台账，不知道你到底问那个申报工资社保指的啥？我不指的你问的是哪块错了。

蘭 追问

2018-12-06 22:33

申报工资我指得是个税

蘭 追问

2018-12-07 05:59

老师，例如每月社保申报表上个人部分是扣了100元，但是个税申报表上工资不是需要填写社保个人扣除数嘛，这个数少了，只有70元，这个对不上怎么办？

maize老师 解答

2018-12-07 09:03

那就需要去更正你们个人申报表，你们个税给对方多扣了，少申报社保这块。

蘭 追问

2018-12-07 09:11

其实是少报了几个人，但是这几个都都不需要交个税

maize老师 解答

2018-12-07 09:18

原则是需要和你工资表和社保上面保持一致，万一别人还有别的兼职呢。