老师,我想咨询一下,2017年11月购买税盘的时候200元在2017年12月份已经抵扣可是却又在固定资产进项税额抵扣情况表里也填写了200元,导致2018年1月份到现在附表四里面一直有期初余额200,那现在已经12月份了,我的报表怎么办呢?需要全部修改报表吗?
阿杜1314
于2018-12-06 10:39 发布 605次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-12-06 10:43
您是不是当时填写附表四的时候,没有在本期应抵减税额栏中填写数字啊?才造成留抵税额了?
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这个不用填可以的
2017-03-13 13:16:44
两张表都要填
2017-06-01 17:35:09
没事的,下次填正确即可
2017-12-07 17:10:57
可以正常认证抵扣的
2017-03-10 13:51:34
你好,最好是去打报告更正申报
2016-11-14 10:36:08
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