可以先开票后预缴税款吗税款可以跨月吗？

小黎老师

职称：中级会计师

2018-12-06 10:26

您好，可以先开票后预缴税款，最好不要跨月，否则你跨月预缴的税款只能做为留底税额

琴琴追问

2018-12-06 10:48

对了这个预缴的税款（增值税）可以不分项目不分简易计税或则一般计税抵扣吗

小黎老师解答

2018-12-06 10:49

异地预缴的税款，根据不同合同开具不同外经证进行申报。需要分简易计税和一般计税进行确认预缴比例

琴琴追问

2018-12-06 11:19

我有个预缴税款跨月了，10月份先开票，10月份申报时缴纳了5万多，11月份挂靠方在项目地预缴了5万多，现在相当于重复缴纳5万多，我11月份申报该如何处理呢？

小黎老师解答

2018-12-06 11:30

11月份申报时，可以填写附表四做为预缴税款抵扣11月销项抵扣

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