老师，我公司刚成立之前老板付款都是自己付款未走公帐，但是开有发票，我可以直接 借费用贷现金 再借现金贷实收资本吗？

香香 追问

2018-12-05 16:08

关键是前期他们买了很多东西都是直接付款，然后拿回发票，那我是不是要；借长期待摊费用―开办费   贷其他应付款―老板名字    借其他应付款―老板名字  贷实收资本

meizi老师 解答

2018-12-05 16:09

你好  不用 你筹建期直接走管理费用-开办费  不走长期待摊费用

香香 追问

2018-12-05 16:11

那就是把长期待摊费用换成管理费用就可以了吗

meizi老师 解答

2018-12-05 16:12

你好  是的 你直接走管理费用-开办费即可

香香 追问

2018-12-05 16:13

那后面附件要什么，就是其他应付款转成实收资本时

meizi老师 解答

2018-12-05 16:18

附股东决议大会其他股东签字同意的复印件 和之前其他应付款的明细账也就是说  之前有那些其他应付款转实收资本的明细

香香 追问

2018-12-05 16:21

那就是等最后都做进去统一转入实收资本还是做一次转一次

meizi老师 解答

2018-12-05 16:28

你好  看你老板意思 你可以统一一起转  做一个明细附后面

香香 追问

2018-12-05 16:35

前期好多餐费发票没问题吧？

meizi老师 解答

2018-12-05 16:39

你好 做外帐没发票的话是不可以税前扣除的  你汇算要调整缴企业所得税的  最好是有发票入账

香香 追问

2018-12-05 16:42

有发票的，就是很多餐饮发票我可以都做进开办费吗？

meizi老师 解答

2018-12-05 16:44

你好  筹建期的发生餐费可以的