娟儿
于2018-12-05 10:14 发布 1721次浏览
佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2018-12-05 10:17
不需要做账调整，只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
你好，这个金额有多少。 答
要，B合同还要再次缴纳印花税 答
你好，这个没有什么影响，不用担心。 答
你好核定的金额是多少啊 答
#提问#，老师，请问冲销上月计提工资时怎么做分录？ 我上月计提时的会计分录是：借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
答： 你是要全部冲掉还是部分冲掉
计提工资时借：管理费用 贷应付职工薪酬，不计提社保。次月发放上月工资时：借：应付职工薪酬（上月计提数）贷：应付职工薪酬-社保（个人）贷：其他应付款-代扣个税 贷：银存。交社保时：借：管理费用（公司部分）借：应付职工薪酬-社保（个人）贷：银存。借其他应付款-个税贷银存。这样对吗
答： 计提数据与实际发放的数据没有一点差异吗？
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请您看一下我开始是计提工资 借销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 贷应付职工薪酬-职工工资 然后计提个人负担部分社保以及个税：借：应付职工薪酬-职工工资贷：其他应付款-员工个人社保其他应付款-员工个人公积金应交税费-应交个人所得税计提公司负担部分按照您所说的 借：应付职工薪酬-社保，公积 （公司部分），其他 应收款-社保，公积金（个人部分）贷：银行存款老师现在支付社保的时候怎么做分录？
答： 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保 贷：银行存款
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