用友软件做账，想冲销八九月两个月的帐，需要冲销损益结转吗？

曼曼 追问

2018-12-04 09:08

哦哦哦，您好！我想请问一下，公司是代账公司，只有人工成本。我把工资计入劳务成本，这个不需要开发票出来吧？然后劳务成本这个属于哪个分类里面呢？

宋生老师 解答

2018-12-04 09:08

您好！工资可以不用开发票的了。你说的分类是按什么分

曼曼 追问

2018-12-04 09:09

就是劳务成本这个科目用友里面没有，是自己设置的吗？怎么设置的呀

曼曼 追问

2018-12-04 09:16

就是我的财务软件里面没有劳务成本这个一级科目，我该咋设置出来

宋生老师 解答

2018-12-04 09:20

您好！这个公司本身做什么业务的

曼曼 追问

2018-12-04 09:21

公司是代账公司，之前人员工资放在管理费用里面的，这样是不是不合理

宋生老师 解答

2018-12-04 09:22

您好！你可以计入管理费用的。服务类企业的成本本身比较小。
你如果想做成本可以借：主营业务成本-人工成本 贷应付职工薪酬

曼曼 追问

2018-12-04 09:24

刘老师您好！公司是八月份成立的，我前面八九月工资是做到管理费用里面去的，目前公司也没有开票什么收入的，就是主要考虑后期，如果有收入，企业所得税那一块儿，成本体现不出来。这样有没有问题

宋生老师 解答

2018-12-04 09:25

您好！没事的，你有管理费用也可以抵减的

曼曼 追问

2018-12-04 09:25

现在考虑的就是，如果我的工资全部一直做到管理费用里面去的话，企业所得税那一块儿营业成本就是0

宋生老师 解答

2018-12-04 09:25

您好！你可以做一部分人的工资到成本

曼曼 追问

2018-12-04 09:26

你说我现在从十月份把工资做到成本里面去的话，前面八九月不管。这有没有问题？是不是不符合要求？

宋生老师 解答

2018-12-04 09:29

你好！关系不大，不用太介意。

曼曼 追问

2018-12-04 09:29

好的，谢谢

宋生老师 解答

2018-12-04 09:53

您好！不用客气的了。