老师请问金税盘的发票全额抵扣进项的话 要怎么填申报表

123456 追问

2018-12-03 10:39

老师 是这里吗

辜老师 解答

2018-12-03 10:40

是的，就是填列在这里

123456 追问

2018-12-03 10:43

老师主表是不是也要填？

辜老师 解答

2018-12-03 10:43

你填列附表四后，主表23栏应该会自动出来的

123456 追问

2018-12-03 10:46

没有自动出来 就要自己填吧，其他的还要填吗老师

辜老师 解答

2018-12-03 10:46

是的，手动填列，关于减免税，只要填两个地方就可以了

123456 追问

2018-12-03 10:51

老师即征即退没有金额

辜老师 解答

2018-12-03 10:58

你这个月不用缴纳增值税吗

123456 追问

2018-12-03 10:59

要的

辜老师 解答

2018-12-03 11:01

你附表四的第一行第4列，也要填列金额的

123456 追问

2018-12-03 11:06

老师已经填写了的，在上面那张图中

辜老师 解答

2018-12-03 11:09

你吧你的附表四截图看一下

123456 追问

2018-12-03 11:11

老师就是这一个

辜老师 解答

2018-12-03 11:34

你的填列是没有问题的，是这样填列的，应该是系统的问题