1-7月是现金发放工资,8月银行发,银行打款单据代理记账做的是借:库存现金,贷银行存款,然后发放工资是用现金发,金额跟银行打款工资的金额又对不上的,1-8月做的工资都是当月工资当月发,但实际工作中就是当月工资次月发,那我做9月份做账的时候有9月份实际发放8月工资的银行工资单据,那我要怎么做才能实现跟实际工作相符呢
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于2018-12-02 14:52 发布 944次浏览
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徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-02 15:43
如果是取现再发工资,那么金额应该是对的上的,你不能说靠这次发工资调整回来,而应该找到差异在哪里。
相关问题讨论

如果是取现再发工资,那么金额应该是对的上的,你不能说靠这次发工资调整回来,而应该找到差异在哪里。
2018-12-02 15:43:50

既然用现金发放,自然银行不会体现发放工资。不存在对不上啊。
2018-12-02 15:04:15

把差额补上去或冲减掉。然后8月的按计提的发放。
2018-12-02 13:17:39

你好同学,实务中更多的是按照你们的方法做。先计提,实际发放的时候再做发放工资的分录。
2021-08-24 16:15:12

你好,其实不需要对外账这个做调整
2018-08-13 15:18:57
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