送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-02 15:43

如果是取现再发工资,那么金额应该是对的上的,你不能说靠这次发工资调整回来,而应该找到差异在哪里。

Z 追问

2018-12-02 16:26

1-7月代理记账做的是当月工资当月发,社保也是当月扣除,8月份开始有银行发工资发回单,实际发的是7月工资。我已经找出差异了呀,就是不知道怎么做才能跟实际情况相符

Z 追问

2018-12-02 16:31

代理记账做的是跟实际工作情况的

徐璐老师 解答

2018-12-02 16:35

一般都是当月工资,次月发放,这个是正常的,你这是哪里的差异?我都没太明白你的问题。

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相关问题讨论
如果是取现再发工资,那么金额应该是对的上的,你不能说靠这次发工资调整回来,而应该找到差异在哪里。
2018-12-02 15:43:50
既然用现金发放,自然银行不会体现发放工资。不存在对不上啊。
2018-12-02 15:04:15
把差额补上去或冲减掉。然后8月的按计提的发放。
2018-12-02 13:17:39
你好同学,实务中更多的是按照你们的方法做。先计提,实际发放的时候再做发放工资的分录。
2021-08-24 16:15:12
你好,其实不需要对外账这个做调整
2018-08-13 15:18:57
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