2017年年末只结转了损益，没结转本年利润，现在2018年12月份发现了。。。该怎么办？

小西老师 解答

2018-12-01 19:50

建议做在今年1月份，正常结转就可以了。摘要要写清楚：结转上年的本年利润

岁禾 追问

2018-12-01 19:51

需要做会计分录吗

小西老师 解答

2018-12-01 19:55

你好，需要的，摘要要写清楚。把本年利润的余额调平就可以了。

岁禾 追问

2018-12-01 20:01

在本月，也就是做2018年11月账的时候，做这笔会计分录行吗？

小西老师 解答

2018-12-01 20:14

建议还是做回1月份。