你好，老师，请问房租费和物业管理费用分别打在两个单位名称上的，但是是同一个公司，这种挂往来可以做到一家公司上吗，还是分别对应做，

向日葵 追问

2018-12-01 15:22

打钱不是一个公司，可以做到一家上吗

向日葵 追问

2018-12-01 15:23

另外我们有三个月的房租优惠，那我怎么做账，现在支付下一年度房租又改怎么做账

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 15:26

您好，具体是不是更名了啊，如果是的话，是可以做到一家上的。

向日葵 追问

2018-12-01 15:29

没有更名，是两个公司名称，

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 15:33

您好，是两个公司名称，又是同一个公司，具体是个什么情况呢？

向日葵 追问

2018-12-01 15:38

一个物管公司，一个是储备有限公司，但老板都一个，能做到一家公司上吗

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 15:45

您好，哦，原来是这样的，这种情况最好不要做到一家公司上，分开做吧。

向日葵 追问

2018-12-01 16:01

之前的账就是做到一家公司上的，

向日葵 追问

2018-12-01 16:02

那我这次打了一年的房租，应该怎么做账，还优惠了三个月，发票还没收到

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:05

您好，哦，如果原来做到一家公司上了，最好在做账的时候在摘要里注明。发票没收到，分录，借；预付账款，贷：现金或者银行存款。

向日葵 追问

2018-12-01 16:08

我可以从现在分开做嘛，那没收到发票我每个月还是要待摊房租费，怎么做分录

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:10

您好，可以从现在分开做的，如果每个月还要分摊的话，建议分摊分录，借；管理费用-租赁费等科目，贷；应付账款-暂估款。

向日葵 追问

2018-12-01 16:15

那预付款不是一直在那，可以做成借管理费用房租，贷预付账款，这样可以不

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:22

您好，是的，也可以按您的分录去做的，但是要备查记录没有收到发票的金额。

向日葵 追问

2018-12-01 16:26

备查记录是什么意思

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:28

您好，备查记录，就是自己在一个记录本上，记录没有收到发票的情况。

向日葵 追问

2018-12-01 16:29

好的，谢谢。就是之前账上就是看不出来记录。我就预估的房租费，是不是开了发票就要冲回

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:31

您好，不客气，是的，开了发票，就把预估冲回的。

向日葵 追问

2018-12-01 16:39

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 16:42

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。