老师，物业上收的场地使用费可以直接做物业管理费吗？还是要做租金收入？

熏衣草 追问

2018-11-30 10:54

那以前都是做的物业管理收入，该咋办

辜老师 解答

2018-11-30 10:55

只是分类的划分，都是计入收入了，影响不大的

熏衣草 追问

2018-11-30 10:58

但租金收入的税是10，物业管理费的税是6达

辜老师 解答

2018-11-30 10:59

你这个是按什么税率开票的

熏衣草 追问

2018-11-30 11:52

晕，物业管理收入按6%，没开发票开收据入账的场地使用费按物业管收入6

熏衣草 追问

2018-11-30 11:53

这次电梯里打广告收的场地使用费又按的租金收入税率10%开的

辜老师 解答

2018-11-30 11:56

应该是你们账面搞错了税率和收入

熏衣草 追问

2018-11-30 12:20

那咋处理？

辜老师 解答

2018-11-30 12:27

相当于账面多确认了收入，少确认了增值税，要冲减收入，确认销项税

熏衣草 追问

2018-11-30 12:28

太多了达，还涉及到上年

辜老师 解答

2018-11-30 13:15

你这是内账，还是外帐

熏衣草 追问

2018-11-30 14:32

国企，只有一本外

辜老师 解答

2018-11-30 14:36

国企应该不会错啊，你这些收入，都开票了吗

熏衣草 追问

2018-11-30 14:37

开的收据做收入，因物业小区人太多量

辜老师 解答

2018-11-30 14:38

那你这个没办法，要不前面的不管了，要不就要调账

熏衣草 追问

2018-11-30 14:38

加之都是安置房业主她们大部分不要发票，只有租外面门市的公司才开的发

熏衣草 追问

2018-11-30 14:39

但当初为了避税觉得空坝坝使用费就没租赁业务处理

辜老师 解答

2018-11-30 14:47

你是场地租用，相当于是不动产租赁，是按10%的，你之前的错了，如果不想调整，这个有税务风险，税务局查，会让你们补税的