收到专票，发票大于实际1000，不能换票，应该怎么做账，借成本费用发票金额，应交税费发票金额，贷银行存款，营业外收入？转出税金怎么做分录

收到专票，发票大于实际1000，不能换票，应该怎么做账，借成本费用发票金额，应交税费发票金额，贷银行存款，营业外收入？转出税金怎么做分录

答： 您好，借：成本费用 贷；应交税费-进项税额转出

收到甲方的安装款，开票金额和收款金额是一一对应的，我们先开票在打钱，这次意外没先开出来票，那我做，借：银行存款，贷：预收账款。如果先开出来是做，借：银行存款，贷：应收账款，对吧。然后我月末怎么结转成本，分录怎么做？发票开出来，是做：应收账款，贷：主营业收入。应交税费？

答： 你先收款，借：银行存款，贷：预收账款 开票确认收入，借：预收账款 贷：主营业收入。应交税费 在结转对应的成本，借：主营业务成本 贷：库存商品

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师开出劳务发票收到银行存款 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税销项税额，结转成本的分录怎么做

答： 您好 请问您单位发生的成本支出都计入的什么科目？劳务成本么？