会计一般月底该做哪些事呢？

陆 追问

2018-11-29 09:07

运输费也需计提？

meizi老师 解答

2018-11-29 09:08

你好  看你是什么费用  运输费的话不需要计提 按你实际发生来做账即可

陆 追问

2018-11-29 09:17

我看之前的账目，10月计提了房屋、运输、车间、办公室折旧

陆 追问

2018-11-29 09:18

工资和社保是按当月发放工资和当月所缴公司社保计提，就是发生多少计提多少？

meizi老师 解答

2018-11-29 09:21

你好 工资和社保是当月的当月做计提  你计提的时候根据你工资表来计提  到时你发放与你计提有差异的时候 你再做调整 
收到发票做费用  现在没有预提费用了  固定资产折旧按月折旧的

陆 追问

2018-11-29 09:33

老师这些都对吗？

meizi老师 解答

2018-11-29 09:40

你好 对的  系统出来的折旧一般是自动的 都是固定资产的折旧嘛

陆 追问

2018-11-29 10:01

这些都是自动的吗？

meizi老师 解答

2018-11-29 10:09

你好  现在折旧一般是系统自动出折旧分录  你看下你的系统是不是自动的  这个应该也看软件的功能的

陆 追问

2018-11-29 10:15

这个在哪里看呢？

陆 追问

2018-11-29 10:16

每季度的企业所得税不是可以按本季的利润总额来算吗？

meizi老师 解答

2018-11-29 10:17

你好 这个要问下你的软件售后 看你功能是否有这个自动折旧  季报的话 是季度根据利润表的利润总额来预缴企业所得税  如果你有利润需要交企业所得税 累计亏损是不交企业所得税的   汇算多退少补

陆 追问

2018-11-29 10:37

我感觉越看这个公司以前的利润表越不知道这所得税怎么弄的

meizi老师 解答

2018-11-29 10:44

你查下对方计提企业所得税的时候是不是按利润表来计提的  季报是预缴的 看季度的利润表就是  你不清楚你最好查下之前的帐理一下