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送心意

姚老师

职称： 中级会计师,财税实操讲师

2018-11-28 14:02

您好，您可以上传下图片么，我这边看不到。

卷心菜_11 追问

2018-11-28 14:08

上传不了？

姚老师 解答

2018-11-28 14:53

您好，你这个分录当中科目“其他应收款-外部单位（个人）”有个贷方余额200没有冲平。

卷心菜_11 追问

2018-11-28 15:06

我明白了。

姚老师 解答

2018-11-28 15:09

您好，祝您学习愉快。

上传图片  
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是的 都做到四月份 相当于补做
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你好， 借，银行存款 贷，营业外收入
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你好， 1 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 2 借：应收账款 8000 贷：坏账准备 8000 同时 借：银行存款 8000 贷：应收账款 8000 3 坏账准备=（3000000加上5850000减10000减4000000）*5%-（150000加上8000减10000）=94000 4 借：信用减值损失 94000 贷：坏账准备 94000 祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2020-04-22 13:26:53
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