公司之前付了一笔款，后来公司新成立另一家单位，对同一个供应商付了一笔余款，如何账务处理

悠然独步天下 追问

2018-11-26 16:13

两家不是同一个公司，我要做新公司的帐，新公司如何处理，账面如何平衡

邹老师 解答

2018-11-26 16:13

你好，新公司只需要根据以新公司的名义付款做分录 
借；预付账款 贷；银行存款 
之前公司付款的不在新公司账务处理范围的

悠然独步天下 追问

2018-11-26 16:19

可是供应商拿来的票金额包括之前公司付款的金额，这样做最后金额会不平

邹老师 解答

2018-11-26 16:22

你好，这个就是你两个单位没有按一个单位付款造成的

悠然独步天下 追问

2018-11-26 16:59

那如何处理呢？

邹老师 解答

2018-11-26 17:01

你好，之前公司根据付款做预付 
新公司根据付款 金额做预付 
正规来说应当有一家公司付款，而不是分别由两家公司付款，而开具发票却只是一家

悠然独步天下 追问

2018-11-26 19:04

那发票到底属于哪一家公司呢？

邹老师 解答

2018-11-26 19:06

你好，这个就需要看对方实际是与你哪个单位交易了 
如果是与之前公司，那应当之前公司全额付款，发票开具给之前公司 
如果是与之后新成立的工资，那应当由新公司全额付款，发票开具给新公司

悠然独步天下 追问

2018-11-26 19:06

假如之前公司付款9000，新公司付款24000，发票金额33000，不考虑税费，两家公司各自账务处理，发票金额如何平

邹老师 解答

2018-11-26 19:07

你好，两个公司付款，发票给一家公司开具，这样是无法做账务处理的 
没有做到发票流，资金流一致

悠然独步天下 追问

2018-11-26 19:09

那怎么办？

邹老师 解答

2018-11-26 19:10

你好，让对方把款项退回到不应当由那个公司，然后由一家公司付款，开具发票也是开具给付款的这一家