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答疑-李老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2018-11-23 19:28
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精选问题
我们是事业单位，做工会账，想问一下，本月没有费用支 问
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你好，请问公司员工个人的个税与社保的个人部分都 问
你好，这个你要做的话，记入营业外支出。 答
给学校的活动捐赠一笔款项，怎么做支出分录呢？捐赠 问
你好 给学校的活动捐赠一笔款项，借：营业外支出，贷：银行存款 需要全额调整，所得税=支出金额*所得税税率 答
已经计提存货跌价准备的存货销售出去后的后续处 问
借：主营业务成本 存货跌价准备 贷：库存商品 答
您好老师，请问我的应付职工薪酬总科目是平的情况 问
在应付职工薪酬总科目平衡的情况下，年报表里职工薪酬支出及纳税调整明细表工资薪金支出的账载金额和实际发生额不一定是一致的。 账载金额一般是企业根据相关规定计提的应付职工薪酬的金额，反映的是企业账面上的应付款项。而实际发生额则是企业实际支付给职工的工资薪金总额，可能小于或等于账载金额。例如，如果账载金额已经全额申报了个人所得税，那么可以填写该金额作为税收金额；如果未申报，则只能填写实际发生额。 纳税调整明细表中的金额还可能受到其他因素的影响，如税收政策的调整、职工薪酬项目的具体构成等。因此，在填报年报表时，需要仔细核对各项数据，确保账载金额和实际发生额的准确性和一致性。 答
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