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17年汇算清缴补缴了企业所得税，分录这样写，多吗？上年没计提的，本年补计提与缴纳：交纳上年所得税会计分录：借：以前年度损益调整贷：应缴税金-应缴所得税借：应缴税金-应缴所得税贷：银行存款借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整最后结转的分录正确吗？
暗香疏影
于2018-11-23 16:10 发布 1569次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-11-23 16:10
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精选问题
@郭老师，我们有一般纳税人和小规模公司，客户问用哪 问
若不纠结税率、想省成本：选小规模，普票 1% 征收率（2027 年底前），季度 30 万内免增值税，流程简单。 若业务金额大、后续可能需抵扣（换专票）：选一般纳税人，按适用税率（如 6%、13%）开票，适配大额业务，后续换票方便。 按业务金额和是否有潜在抵扣需求选即可。 答
A公司上半年购入固定资产已经交付使用，已经付款，但 问
同学你好， 调表不调账的意思 是指 会计分录不用做了， 只把账务报表做调整。 用调整后的财报去申报企业所得税 答
9月份收到两笔跨境人民币需要出口退税吗，怎么申报 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
我司是科技企业，之前给代帐公司做帐，现公司有无形 问
先追溯调整：补记研发支出，区分费用化和资本化 ——借：研发支出 - 费用化支出（已费用化部分）研发支出 - 资本化支出（符合资本化条件部分）贷：管理费用（冲回代账公司误记的管理费用） 无形资产形成时：借：无形资产贷：研发支出 - 资本化支出 对外投资时：借：长期股权投资（按投资对价或评估价）贷：无形资产（账面价值）资产处置损益（差额，或借方） 答
请问工人在工地受伤了，公司培偿给个人的医药费28 问
你好，这个是计入管理费用-福利费，贷应付职工薪酬-工伤补贴了 答
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