增值税进项发票已认证勾选了，就是没抵扣完，怎么做账呀

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 11:50

老师，我在科目余额表里看，转出未交增值税的余额是贷方负数，这是怎么回事呀？

郭老师 解答

2018-11-23 11:52

你好，这个是结转进项销项之后进项大于销项的金额

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 12:01

老师请问您一下，您这有全套的增值税做账吗？我对这方面不太懂

郭老师 解答

2018-11-23 12:07

你好，。参考这个

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 13:13

老师您帮我看看，我这个科目余额表，增值税对吗

郭老师 解答

2018-11-23 13:15

你好，你的进项销项都没结转

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 14:07

老师，我结转完了销项和进项，您看看我的余额表

郭老师 解答

2018-11-23 14:08

你好，你的进项还有余额的

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 14:13

是有，老师为什么应交税费那是贷方负数，我这个没看明白

郭老师 解答

2018-11-23 14:16

你好，你有留抵吧

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 14:18

老师，9月有个留抵18万多，这个月已经抵扣了

郭老师 解答

2018-11-23 14:20

你好，看下应交税费明细账，这里看不出来

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 14:45

老师，您看看

郭老师 解答

2018-11-23 15:16

你好，看下应交税费-应交增值税这种明细科目，你截图的应交税费吧，支付的4-7月份附加了吗，只看到了计提

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 15:47

老师，已经缴纳了，也做账了

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 15:48

老师，有空的时候能视频给讲解一下增值税吗

郭老师 解答

2018-11-23 15:49

你好，这个少计提了可以补提一分钱，然后看别的应交税费明细

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 15:55

老师，还看哪个呀

郭老师 解答

2018-11-23 15:58

你好，增值税的

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 17:40

老师，增值税，进项和销项的特别多，我怎么能给您发个文件呀

郭老师 解答

2018-11-23 17:42

你好，提供个QQ号来

◇鉁稀↘愛★ 追问

2018-11-23 18:34

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