老师，想问一个问题，我们公司公账上收到合作方的付款，然后我们开了公账上金额的发票后，扣了税点后通过私账支付回给对方，账务怎么处理呢

想问一个问题，我们公司公账上收到合作方的付款，然后我们开了公账上金额的发票后，扣了税点后通过私账支付回给对方，账务怎么处理呢

答： 你缺成本费用发票。，。。

老师，想问一个问题，我们公司公账上收到合作方的付款，然后我们开了公账上金额的发票后，扣了税点后通过私账支付回给对方，账务怎么处理呢

答： 学员你好， 这交易属于虚开发票的行为，勿做

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000