9月份发的过节费用现金支付的，已经做到账里(借:主营业务成本-福利费 贷:现金)企业没在管理费用里设福利费子科目，9月也未并入工资申报个税，现在想不放账里，要调出来怎么处理？

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-23 10:27

9月财务报表已申报，还能反结账删掉吗？

张艳老师 解答

2018-11-23 10:30

那没有办法了，就只能做红冲分录了。为什么不想放帐里面了，那货币资金科目也对不上的啊？

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-23 10:36

福利费红冲分录会引起税务来查吧？关键9月的凭证11月来冲，会不会太明显

张艳老师 解答

2018-11-23 10:43

那就没有好办法了。您还想不放在帐里面，还不想留下痕迹，是实现不了的。

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-23 12:31

老师，我应该怎么处理最好呢？

张艳老师 解答

2018-11-23 12:42

想问一下为什么不想放在帐里面啊？

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-23 13:30

那放账里，不申报个税有没大问题

张艳老师 解答

2018-11-23 13:31

这个是需要合并当月工资计算缴纳个人所得税的。

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-23 13:32

如果没报，问题大吗？

张艳老师 解答

2018-11-23 13:34

税局查不到，没有事情，查到了就是麻烦事。建议如实申报个税为宜。