小规模纳税人是季报，那平时就不需要申报增值税企业所得税，是吗，然后每个月都要申报教育费附加，地方税教育费附加，城建税这三个附加税

小北 追问

2018-11-22 16:13

那可是国税局那边有让我申报，我刚报的，逾期了

徐阿富老师 解答

2018-11-22 16:15

啊，是不是其他税费没报？，或者是税种核定搞错了？你现在增值税都不确定，而这些都是按照增值税来申报缴纳的，怎么能申报呢

小北 追问

2018-11-22 16:19

我前面的会计跟我说，增值税企业所得税是季报，平时只需要申报个税和划扣社保，然后今天国税局那边说我们还没有申报那三个附加税，然后我就直接零申报的

徐阿富老师 解答

2018-11-22 16:24

你好，这个你要联系税局，要改掉，肯定是大厅搞错了的，这个表你月度是填报不来的

小北 追问

2018-11-22 17:40

老师，是前面的人搞错了，应该月报的，现在逾期了，只能去国税局补报了，这个会有影响吗，怎么搞啊，会有罚款吗

徐阿富老师 解答

2018-11-22 17:45

那是一般纳税人？逾期要罚款的。不过也款当地的，有些初次不罚款

小北 追问

2018-11-22 18:17

老师，去国税局补报的话，需要带什么资料吗。

徐阿富老师 解答

2018-11-22 18:21

你好，执照，公章法人章，本人身份证，如果是一般纳税人的话增值税申报表