10月份发的节假费用现金支付的，也已经做到账里，但未并入工资申报个税，现在想不放账里怎么处理？借:主营业务成本-福利费 贷:现金

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 15:15

对，用友。应该怎么改

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 15:18

是9月支付的。不是10月。

徐阿富老师 解答

2018-11-22 15:19

你好，那要恢复记账才可以修改，可以把发的凭证修改为借其他应收款  贷库存现金

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 15:25

老师，如果改了9月份凭证，不就直接变动了财务报表，和申报系统里不一致了吗？有关系吗

徐阿富老师 解答

2018-11-22 15:26

你好，这个问题不大的，年底一致就好

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 15:28

就是企业12月报表和申报系统里年财务报表数据一致就没问题了吧！

徐阿富老师 解答

2018-11-22 15:30

你好，是的，就是这样的，没错

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 15:31

那最后这笔其他应收款应该怎么处理？

徐阿富老师 解答

2018-11-22 15:34

你好，你不是要通过其他途径开支这边支出的吗?那边支出来还款就平了啊