年底有的发票没到位，那年底已计提房租或发放的奖金没有冲回，是不是只要在汇算清缴前到位发票和实际支付奖金即可。

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 12:01

那年底可以先计提没事吧

暖暖老师 解答

2018-11-22 12:01

没事的，但是要发票在汇算清缴前到达

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 12:19

好的，谢谢！

暖暖老师 解答

2018-11-22 12:24

不客气，祝您工作愉快

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 13:39

老师，还有一问:过节费已做在账里，现需要调出来，怎么处理呀？

暖暖老师 解答

2018-11-22 13:40

那不需要调整只要有发票

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 13:46

没有发票，就我们自制的过节发放清单

暖暖老师 解答

2018-11-22 13:47

那需要调增的纳税额

╭⊙ǒ⊙╮ 追问

2018-11-22 13:53

纳税调整项做了这笔数据，那关键职工薪酬支出调整明细表中福利支出如果超工资的14%，不就填了又多一笔数据了吗？

暖暖老师 解答

2018-11-22 13:54

那你们实际发生了，又没有发票也没办法