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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-11-21 14:44

应交增值税的金额=88-51+17=54

答疑佘老师 追问

2018-11-21 14:45

进项税额转出不是上个月没抵扣完的进项税额转让下个月抵扣？

辜老师 解答

2018-11-21 14:46

进项税额转出是不能抵扣的进项税，所以转出，是抵减进项税的，不是未抵扣完的进项税

答疑佘老师 追问

2018-11-21 14:47

没有抵扣完的叫什么

辜老师 解答

2018-11-21 14:48

没有抵扣完的进项税叫留底税额

答疑佘老师 追问

2018-11-21 14:50

加个期初，求教老师

辜老师 解答

2018-11-21 14:50

什么意思，加个期初？？

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相关问题讨论
应交增值税的金额=88-51+17=54
2018-11-21 14:44:54
甲公司当月 应交增值税=88-（51-17）=54
2019-02-12 08:31:10
同学你好！这个的话 借：应交税费-应交增值税-销项税额     40      贷：应交税费-未交增值税        40 借：应交税费-应交增值税-进项税转出     15       贷：应交税费-未交增值税     15 借：应交税费-未交增值税     3       贷：应交税费-应交增值税-进项税额 实际缴纳 借：应交税费-未交增值税    52     贷：应交税费-预缴增值税    1.5         银行存款         50.5
2022-04-17 17:14:07
同学你好 借：应交税费-应交增值税-销项税40 应交税费-应交增值税-进项税额转出15 贷：应交税费-应交增值税-进项税3 应交税费-- 应交增值税 （ 转出未交增值税）52 借：应交税费-- 应交增值税 （ 转出未交增值税）52 贷：应交税费-未交增值税
2022-05-31 19:01:44
账务处理: 1. 销项税额：增值税销项税额合计为40万元，应交税金20万元； 2. 进项税额：增值税进项税额合计15万元，增值税进项税额转出合计为3万元，应减免税金3万元； 3. 已交纳税金：已交纳税金1.5万元，应结税金为：20万元-3万元-1.5万元=15.5万元。 拓展知识：增值税进项税额转出是指企业将产生的增值税进项税额，转给其他纳税人的税额，由其他纳税人代为缴纳。有时也被称为“税款转出”。
2023-03-13 17:53:55
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