老师，您好，我上月有张增值税专用发票认证了，因为没有销项税，申报放在留底税额那了，这月发现收款方发票开错了，需要红字冲出，我作为购货方开具红字增值税专票信息表，购货方两栏选已抵扣还是未抵扣呢

神奇小飞侠 追问

2018-11-20 21:14

老师上次说选择已抵扣，这样下面的发票代码和号码就成灰色的了，就不能输销货方原来开错那张发票的代码和号码了

神奇小飞侠 追问

2018-11-20 21:19

现在红字信息表我没敢上传，上传之后如果只有信息表编号，没有错误发票原来对应发票代码和发票号码，对方能开出红票吗？

宋生老师 解答

2018-11-21 08:48

你好！看你的图片，选了已抵扣也可以填的啊。没有变灰色

神奇小飞侠 追问

2018-11-21 10:23

这是一个事例图片，我那个是灰色的，老师

宋生老师 解答

2018-11-21 10:27

您好!你的这个软件建议你问下你的软件服务商，看具体是怎么样弄。
正常来说，他是灰色的可以不用填，按系统默认的就可以了。