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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-18 10:17

你好，这样不行的，增值税差额计税少了，所得税以后不抵扣

流年 追问

2018-11-19 09:19

老师能通俗一点吗？没懂。我们小规模，存在增值税差额计税吗？所得税是怎样受到影响的？

庄老师 解答

2018-11-19 09:33

你好，可以选择简易征税差额计税，

庄老师 解答

2018-11-19 09:33

没有发票所得税不能扣除

流年 追问

2018-11-19 09:40

劳务派遣公司应该会提供发票给我司吧？简易征税差额计税能详细说明下吗老师？简易的不是直接3个点吗？还可以差额计税？说的哪个税种？

庄老师 解答

2018-11-19 09:47

你好，根据你公司收入减去支付劳务派遣公司金额的差额按3%计税

流年 追问

2018-11-19 09:50

这个差额的3个点是交什么税？

庄老师 解答

2018-11-19 09:52

你好，交增值税3%

流年 追问

2018-11-19 09:58

我是购买劳务要交增值税？

庄老师 解答

2018-11-19 10:08

你好，对方代开发票时缴交

流年 追问

2018-11-19 10:14

对方是要去代开吗？对方我不管他的，我只要有收到发票就行。我的问题是，我能不能社保外包？超过社保基数的工资支付给员工，做工资申报个税，这样操作可以不老师？

庄老师 解答

2018-11-19 10:21

你好，可以选择社保费外包给专业公司代扣，

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相关问题讨论
你好，这样不行的，增值税差额计税少了，所得税以后不抵扣
2018-11-18 10:17:53
“是的，有的单位会支付给临时工的部分作为工资基数，但这取决于具体情况。比如，如果支付给临时工的部分是由劳务派遣公司基于合同约定支付的，那么这部分费用就不能作为工资基数。另外，如果临时工拿到的部分是由雇主直接支付的，就可以作为工资基数。总之，确定劳务费和工资的具体情况应该根据有关的劳动法律法规进行解释和处理。
2023-03-17 12:42:01
如果是提供劳务派遣的单位，取得劳务派遣服务收入的时候，账务处理是， 借：银行存款等科目， 贷：主营业务收入， 应交税费—应交增值税（销项税额）。 如果是接受劳务派遣服务的单位，支付的劳务派遣费用，账务处理是， 借：制造费用等科目， 贷：银行存款等科目。
2021-12-09 15:22:47
同学你好，是由劳务派遣公司支付
2021-09-01 14:56:37
给你开劳务派遣的发票是吗？是的话，借管理费用，劳务费贷银行存款。
2022-01-24 14:11:28
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