代垫的工资，现金收回，可是为什么应付职工薪酣的科目冲不平呢？这样做分录对吗？

张艳老师 解答

2018-11-15 15:06

请您具体说一下这个“代垫”的工资，是什么意思？

北斗星的爱 追问

2018-11-15 15:08

这个员工不是本公司职工，只是帮你购社保

北斗星的爱 追问

2018-11-15 15:09

工资和社保到时全额收加回

张艳老师 解答

2018-11-15 15:12

代缴社保的话，是要视同为您公司员工做账的，收到的款项是要走内帐的。
您这是连工资都代收人家的了，当然是冲不平了。

北斗星的爱 追问

2018-11-15 15:16

可是我公账是连工资一直转账给对方的

北斗星的爱 追问

2018-11-15 15:18

那我现金收回的钱怎么入账

张艳老师 解答

2018-11-15 15:18

一直转给对方，就是视同您公司员工处理了。
您将款项转给对方后，再转给您公司吗？您上面的分录是外帐还是内帐？

北斗星的爱 追问

2018-11-15 15:20

说错了   是一起转账给对方  不是一直

张艳老师 解答

2018-11-15 15:22

一起转给对方，就是视同您公司员工处理了。
您将款项转给对方后，再转给您公司吗？您上面的分录是外帐还是内帐？

张艳老师 解答

2018-11-15 15:22

请您回答一下这个问题

北斗星的爱 追问

2018-11-15 15:26

内账

北斗星的爱 追问

2018-11-15 15:28

转给对方后，对方给回现金

张艳老师 解答

2018-11-15 15:28

内帐的话，就好办了。
请问一下，您公司只是无偿为其缴纳社保吗？是不是会受到对方交来的钱呢？