买原材料，供应商给我们代付运费，我们收到的原始凭证应该是什么？卖原材料，我们给客户垫付运费，我们的原始凭证又应该是什么？

点石成金 追问

2018-11-15 11:51

供应商给我们垫运费，到时候我们付款做账，以什么单据做账？

meizi老师 解答

2018-11-15 11:55

你好  垫付运费的时候不是收款运费的人或者单位需要开票给你单位入账丫  或者有收据、货运单等

点石成金 追问

2018-11-15 12:21

供应商可以在发票上开运费吗？现在我们只收到一张运输公司开给我们供应商的收据的复印件，这个凭证可以入账吗

meizi老师 解答

2018-11-15 13:05

你好  供应商帮你垫付运费不应该开票给你 而是应该收运费的人给你们开票     需要发票  如果只是收据可以入账 但是不能税前扣除 汇算要调增处理的