老师，我们公司一直挂账其他应收款-某某公司，可是跟对方核对后，对方说早就开了发票给我们公司了，不欠票了，现在老板说要调账，把对方账调平，就直接计入管理费用行吗？我也不知道票在哪

白雪公主 追问

2018-11-15 11:45

老师，这个客户我们公司从2016年就挂账其他应收，现在调平计入管理费用需要用以前年度损益调整吗？怎么做分录啊？

小陈 解答

2018-11-15 11:49

金额不大的话，可以直接计入当期费用，不需要调整以前年度损益调整

白雪公主 追问

2018-11-15 12:29

7500元，金额不小

小陈 解答

2018-11-15 12:45

可以，没事  直接入费用吧