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李老师

职称： 中级会计师

2015-12-04 17:11

我是小规模企业，上月申报的时候把一张作废的普通发票按照正常的票给做账扣款了，这个月怎么申报？

李老师 解答

2015-12-04 17:13

如果已经申报而且划款了  就没法重新更正申报了  要申请退税比较难

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相关问题讨论
我是小规模企业，上月申报的时候把一张作废的普通发票按照正常的票给做账扣款了，这个月怎么申报？
2015-12-04 17:11:55
你好，你是撤销了吗？如果是的话在抵扣勾选以勾选里面，你看一下是不是有这个发票，如果你不想勾选的话，前面的对号去掉，然后红提交。
2021-05-13 12:05:25
您好，作废发票是不需要在申报表上注明的。
2019-09-02 08:46:20
你好，可以的，作废申报表再重新申报
2019-07-01 10:22:24
9月份开了一笔发票，发票当月作废了，但是财务不知道这笔发票是作废的，按正常的发票做了申报和抄税，而且税额也扣掉了，客户方面10月底把发票拿去认证了，当时认证是成功的，过了几天他们税务所通知说这笔发票是作废的，让销售方出情况说明，他们把材料和发票都递交到税务所了，现在在审查。这种情况我们销售方怎么办，是重开发票吗，但是我们的税额已经扣掉了啊
2015-11-07 10:30:10
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