朋友挂靠我们公司缴纳的社保，社保金额先付给我们，我们帮他缴纳。都要造工资表，以现金发放的形式，走银行公转私转到个人银行卡上，这个怎么来操作

徐阿富老师

职称：中级会计师

2018-11-13 15:26

你好，你是现金发放还是公对私发放的？还是不明白该怎么发？

仰望星空追问

2018-11-13 15:52

朋友先把缴纳社保的钱（包括公司和个人）付到个人卡上，公帐付社保，也要造工资表，以现金或者转私帐的方式发放工资，当然这个工资不会给到他们。

徐阿富老师解答

2018-11-13 16:00

你好，发工资和交社保这个和其他员工一样做账，但是收回来的公司部分应该作为营业外收入

精选问题

老师，请问自然人要想开发票，能在线上开具吗问

您好，可以的，在电子税务局里面开就可以答
你好，物业公司，收到物业费，业主交过来的物业费没有问

是的，开了发票就是那样做答
在2024年度收到了2张发票，2024年度已认证抵扣，在20 问

你好原来的进项税额转出，同时冲减损益再按照新的发票就可以啦答
美金结汇和购汇会计分录做法问

结汇，借：‌银行存款——人民币户‌（按实际收到的人民币金额入账）借或贷：‌财务费用——汇兑损益‌（差额部分，倒挤得出）贷：‌银行存款——外币户‌（按原记账汇率折算的人民币金额）购汇，借：‌银行存款——外币户‌（按购入外币金额 × 记账汇率折算为人民币）贷：‌银行存款——人民币户‌（实际支付的人民币金额）贷或借：‌财务费用——汇兑损益‌（差额部分，由汇率差异导致）答
回复对方公司发来的询证函是盖公章还是财务章问

回复对方公司发来的询证函是盖公章答

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