即征即退。前面留抵和当月进项税都可以抵扣吗。放在即征即退。进项税本月数那栏。22955.95元 是这样填表吗。

小辰芯 追问

2018-11-13 14:16

是我填写的那个吗

小辰芯 追问

2018-11-13 14:19

对吗

肖老师 解答

2018-11-13 14:28

填一个地方就可以了，为什么两个地方都填了呢。

小辰芯 追问

2018-11-13 14:45

问题是我填上留底数 报表就提示出错

肖老师 解答

2018-11-13 15:29

提示哪有错呢？留抵跟即征即退没关系不用填右边数据。

小辰芯 追问

2018-11-13 15:34

是这样吗 肖老师

小辰芯 追问

2018-11-13 15:35

对吗 前面的图发错了

肖老师 解答

2018-11-13 15:51

嗯，如果即征即退没有进项就是对的。

小辰芯 追问

2018-11-15 10:18

我6.7月份进项抵扣明细有软件进项税 在9月份把该2个月的进项税的和填进去可以吗

肖老师 解答

2018-11-15 10:47

前面没有认证在本期认证可以填

小辰芯 追问

2018-11-15 10:54

6.7月已认证过了

小辰芯 追问

2018-11-15 10:55

是不是改6.7月的进项表

肖老师 解答

2018-11-15 10:58

那要在认证当月抵扣和申报