老师，我公司要对工地开40万票，合同上是65%的材料费，35%的劳务费，请问我要怎么开发票出去税务才合理，怎么计算这个

赵青梅 追问

2018-11-12 10:31

是开建筑工程服务吗？税率是10%啊，材料是16%啊，不知道怎么结转这个，能说的具体些吗

宋生老师 解答

2018-11-12 10:33

你好！这个没关系的，你正常开就好了。结转成本，你用了多少材料就结转多少金额就好了。
16%的进项正常抵扣。

赵青梅 追问

2018-11-12 10:34

学堂里面有这种实际操作吗

宋生老师 解答

2018-11-12 10:35

你好！你可以看下课堂的建筑工程的课程。

赵青梅 追问

2018-11-12 10:36

我可以让人去税务局代开发票吗

宋生老师 解答

2018-11-12 10:37

你好!你们是小规模还是一般纳税人

赵青梅 追问

2018-11-12 10:38

一般纳税人

宋生老师 解答

2018-11-12 10:39

你好！一般纳税人代开不了

赵青梅 追问

2018-11-12 10:40

我还是不知道我该如何开票出去

赵青梅 追问

2018-11-12 10:40

我是按比例开26万的材料票，14万的劳务票吗

宋生老师 解答

2018-11-12 10:43

你好！不是。你是直接开40万元的工程发票

赵青梅 追问

2018-11-12 10:46

那这个工程发票税率是多少

赵青梅 追问

2018-11-12 10:48

我们公司是做保温材料的，承包了工地包工包料

宋生老师 解答

2018-11-12 10:49

你好！工程的这个你们一般纳税人10%的税率。

赵青梅 追问

2018-11-12 10:53

那以后我开票就开工程发票吗？月底怎么核算与结转？老师，我还是不太明白

宋生老师 解答

2018-11-12 10:55

你好！是的，开工程发票。
结转成本是按完工程度来确认的。

赵青梅 追问

2018-11-12 10:58

开票名称不再是某某材料了？

宋生老师 解答

2018-11-12 11:54

你好!开票名称开XX工程。