送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-11 14:07

你好,红冲分情况,只有你公司作为购买方取得的发票已认证,然后开具红字发票信息表给销售方开具红字发票的才需要在纳税申报表附表二进项税额转出栏填写转出。

贺婵 追问

2018-11-11 14:08

我们公司是销售方,我们给别人开的发票有问题,发票被退回来,上月开的票。这个月我做的红冲

牛老师 解答

2018-11-11 14:09

你公司作为销售方,自己申请,自己开具红字发票,以及购买方申请你公司开具红字发票的不需要处理,系统自动扣减红冲金额,并计算实际纳税金额。

贺婵 追问

2018-11-11 14:10

好的,谢谢。

牛老师 解答

2018-11-11 14:11

不客气,满意的话,麻烦给个五星好评,谢谢!

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你好,红冲分情况,只有你公司作为购买方取得的发票已认证,然后开具红字发票信息表给销售方开具红字发票的才需要在纳税申报表附表二进项税额转出栏填写转出。
2018-11-11 14:07:13
填写增值税申报表附表一,在适用税率的同一行,如13%税率这一行,如果是开具专用发票的负数,直接减少当月的专用发票的金额,填写在第一列、第二列的数据中,如果是开具的普通发票负数,直接减少当月的普通发票的金额,填写在第三列、第四列的数据中
2020-02-02 19:08:14
红字发票,是做进项税转出的
2020-01-08 10:06:02
你好,一般是需要做凭证体现出来的。
2021-12-15 16:01:13
你好!是的,直接抵减当期销项税
2021-01-12 16:16:29
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