公司8月付了2018年11月－2019年3月份的房租，8月份未做账，从10起做——10月之前的都不管，但是10月要摊当月的房租，怎么做账呢？

诺玥 追问

2018-11-09 09:42

之前是的账都不管了，贷其他应付款账上就会有其他应付，但是这笔其他应付款是已经清算了的，挂谁都不行吧

maize老师 解答

2018-11-09 09:44

你们不是房租吗，没有付款就做其他应付款-房东，付款挂是借其他应付款-房东 贷银行存款。

诺玥 追问

2018-11-09 09:50

不是说了房租已经付了吗，是在10月之前老板用收入把10－12月的房租给付了，剩下的钱老板分完了，

maize老师 解答

2018-11-09 09:56

那先付款就可以先做借其他应付款-房东 贷银行存款，你收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东，之后按月摊销做借管理费用 贷预付账款。

诺玥 追问

2018-11-09 10:00

现在贷银行存款的话，银行存款不就少了这笔钱，实际是已经清算了，

maize老师 解答

2018-11-09 10:08

那你们钱之前咋付款的那做贷xx。

诺玥 追问

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已经付给老板了，剩下的钱老板分完了，相当于10起公司账上除了固定资产就没有任何的资金了，现在是之前付  的10月份的房租要摊到10月份做成本， 不知道怎么做呢

诺玥 追问

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已经付给老板了，剩下的钱老板分完了，相当于10起公司账上除了固定资产就没有任何的资金了，现在是之前付  的10月份的房租要摊到10月份做成本， 不知道怎么做呢

诺玥 追问

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已经付给老板了，剩下的钱老板分完了，相当于10起公司账上除了固定资产就没有任何的资金了，现在是之前付  的10月份的房租要摊到10月份做成本， 不知道怎么做呢

诺玥 追问

2018-11-09 10:14

之前是老板的，但是在之前的收入中已经付给老板了，剩下的钱老板分完了，相当于10起公司账上除了固定资产就没有任何的资金了，现在是之前付  的10月份的房租要摊到10月份做成本， 不知道怎么做呢

maize老师 解答

2018-11-09 10:17

那你只能做其他应付款-老板，是老板垫付的。